Первый блок

Обзор главных изменений в Налоговом Кодексе, которые вступят в силу с 2025 года

• УСН «по-новому»: кому теперь придется дополнительно платить НДС с выручки и в каком объеме

• Сохранится ли льгота на общем режиме налогообложения для медицинских организаций: будет ли возможность не платить НДС и налог на прибыль?

• Новые ставки по НДФЛ: чьи это затраты и как донести до сотрудников, что их зарплата «на руки» теперь изменится.

• Изменение лимитов на разных режимах налогообложения и сроков подачи отчетности.

Второй блок

Что выгоднее для стоматологии: упрощенный режим налогообложения или общий режим налогообложения?

• Как посчитать налоговую нагрузку на УСН и ОСНО?

• Какие есть требования по переходу на ОСНО и все ли клиники могут использовать этот режим и льготу для медицинских организаций

• Какие есть «подводные камни» на обоих режимах?

• Есть ли законные методы оптимизации налогов на этих режимах?

Третий блок

Как клинике сохранить рентабельность с увеличением налоговой нагрузки

• Как изменится прибыль собственника: посчитаем рентабельность работы клиники с учетом всех изменений

• На сколько нужно увеличить цены, чтобы сохранить рентабельность?

• Разберем элементы финансового планирования, которые помогут вовремя платить по всем обязательствам (налоговым, сотрудникам, поставщикам) и выводить дивиденды собственнику.

• Как начать создавать резервы для непредвиденных ситуаций?

• Когда важно начать изменения, чтобы подстроиться под новую реальность?

Запись семинара «Налоги в стоматологии 2.0»*
*только для пакета «Расширенный»

1. Как не попасть на выездную налоговую проверку?

• Как быть незаметным для налоговой?
• Как выбираются компании для налоговой проверки в 2024 году?
• 12 поводов для проверки ФНС (Федеральной налоговой службы).
• Налоговый калькулятор. Как проверить свою налоговую нагрузку?
• К чему важно стремиться, чтобы не попасть на налоговую проверку.

2. Законное и фиктивное дробление бизнеса

• Что такое дробление бизнеса?
• Когда дробление бизнеса будет законным?
• Чем грозит незаконное дробление бизнеса?
• Признаки, по которым налоговая может заподозрить незаконное дробление бизнеса.
• Лайфхак по самостоятельной проверке контрагентов.

3. Грамотная оптимизация зарплатных налогов с учетом новшеств 2024 года

• Тренд на «обеление» заработной платы.
• Кто в клинике может быть самозанятым, а кто должен быть официально трудоустроен.
• Компенсационные выплаты как элемент «обеления» зарплаты без налоговых последствий.
• Управляющий на ИП вместо директора с заработной платой, облагающейся налогами.
• Малое и среднее предпринимательство и страховые взносы.
• Компенсации:
• работникам за использование личного имущества;
• вахтовый метод;
• проценты по ипотеке;
• материальная помощь;
• ученический договор;
• аутсорсинг;
• компенсация за обучение;
• компенсация за отдых.

4. Способы легальной оптимизации налогов в вашем стоматологическом бизнесе

• Какую форму собственности выбрать: ИП, ООО или производственный кооператив?
• Выбор оптимальной системы налогообложения:
  • УСН (упрощенная система налогообложения), с региональными льготами;
  • АУСН (автоматизированная упрощенная система налогообложения);
  • патент.
• Налоговые каникулы.
• Социальное предпринимательство.
• Льготы для медицинских учреждений.

+ Полезные материалы:

1. Чек-лист «Как налоговая отбирает компании для выездных налоговых проверок»
2. Чек-лист «Как налоговая доказывает, что произошло фиктивное дробление бизнеса»
3. Чек-лист «30 способов законной оптимизации налогообложения» (подходит для любого бизнеса)
4. Калькулятор АУСН (автоматизированная упрощенная система налогообложения)